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市三届人大七次会议计划和预算审查委员会 关于运城市2015年全市和市本级预算执行情况与 2016年全市和市本级预算草案的审查报告（摘要） 一、关于2015年预算执行情况 市人民政府提出的2015年预算执行数，一般公共预算收入完成56.3亿元，为预算的101.6%，比上年增长6.6%；一般公共预算支出执行276.9亿元，为变动预算的95.7%，比上年增长16%。市本级一般公共预算收入完成14.0亿元，为预算的95.2%，比上年降低1.2%；市本级一般公共预算支出执行34.5亿元，为变动预算的91.8%，比上年增长34.2%。 全市政府性基金收入完成20.7亿元，为预算的67.5%，比上年降低50.1%，政府性基金支出执行37.2亿元，为预算的81.2%，比上年降低31%。市本级政府性基金收入完成3.0亿元，为预算的49.7%，比上年降低60.9%；政府性基金支出执行7.7亿元，为预算的61.4%，比上年增长7.6%。 全市社保基金收入完成78.3亿元，为预算的104%，基金支出执行68.6亿元，为预算的97.8%。市本级社保基金收入完成36.9亿元，为预算的102%，支出执行34.4亿元，为预算的100.4%。 全市国有资本经营收益完成0.2亿元，为预算的150%。 计划和预算审查委员会认为，面对持续加大的经济下行压力，2015年市人民政府及财税部门在市委领导下，按照中央“五大发展”理念、“四个全面”战略布局和省委、省政府“六大发展”总体要求，积极适应新常态，实施“三个一百”，落实“三个方案”，坚持稳中求进工作总基调，全面深化财税体制改革，推动经济结构调整和发展方式转变，进一步优化财政支出结构，特别是在全省9个地市、79个县（市、区）财政收入负增长的严峻形势下，我市财政收入增幅全省第一，成绩来之不易，应予充分肯定。在看到成绩的同时，也要认真分析我市财政工作存在的供需矛盾和问题。发展不足，发展不快，财政收入的总量和质量有待提高；财政预算精细化和财政资金使用效益仍需提高；财政负债居高不下，债务风险应高度重视。对此要采取切实措施，深化财税体制改革，夯实财政收入基数，以改革求突破，向管理要绩效，谋发展找出路，解决财政困难，实现良性循环。 二、关于2016年预算草案 市人民政府提出的2016年全市及市本级预算草案，其中一般公共预算收入58.0亿元，增长3.0%；一般公共预算支出192.5亿元，比上年预算增长13.3%。市本级公共财政预算收入14.4亿元，比上年增长3.2%；一般公共预算支出26.7亿元，比上年预算增长10.6%。全市政府性基金收入21.0亿元；政府性基金支出21.0亿元。市本级政府性基金收入5.5亿元，市本级政府性基金支出5.5亿元。全市社保基金收入106.1亿元，社保基金支出99.6亿元，市本级社保基金收入42.1亿元，社保基金支出40.8亿元；市本级国有资本经营收益0.1亿元，国有资本经营收益支出0.1亿元。 市人民政府提出的2016年预算和市本级预算草案，贯彻了十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻了省、市经济工作会议精神，积极适应经济发展新常态，体现了经济发展总体平稳、稳中有进的工作总基调。预算编制坚持了保基本、保运转、惠民生、促发展的总原则；突出了围绕市委、市政府“三个一百”、“三个方案”目标部署重点扶持的原则；严控“三公经费”和会议费支出；执行全口径预算，纳入了政府所有的收入和支出；政府债务反映全面，政府家底公开透明。计划和预算审查委员会基本同意预算草案。建议市三届人大七次会议批准市人民政府提出的2016年市本级预算草案，通过市级部门预算，批准市人民政府《关于2015年全市和市本级预算执行情况与2016年全市和市本级预算草案的报告》。 三、关于2016年财政工作 计划和预算审查委员会认为，全市上下要齐心协力，在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻中央“五大发展”理念，积极适应经济新常态，围绕“三动三新”战略部署，狠抓“三个一百”，落实“三个方案”，深化财税体制改革，强化预算管理，推动经济社会发展，圆满完成年度预算任务，为此提出以下建议： 1.坚持积极财政政策，做好预算编制对接工作 要按照中央、省、市经济工作会议精神要求，坚持积极的财政政策，预算编制要紧扣“三个一百”、“三个方案”、“十三五”规划等核心工作整合资金、确定项目、分配资金；要充分发挥财政资金和政策引导撬动作用，鼓励企业科技创新，提高企业竞争活力，涵养培育新的财源，不断改善收入结构，提高财政收入的总量和质量；各级政府和财税部门要高度重视研究和适应新常态下税收组织工作，切实做到依法征管，应收尽收。 2.坚持依法依规理财，继续规范预算管理 要进一步增强人大审查批准和监督预算的法律意识，严格执行财政支出必须先预算、后审批、再执行，非经法定程序不得调整等法律规定，维护人代会批准的预算的严肃性和权威性。要创新人大对预决算的监督方式，加强对预算执行的监督力度。对预算安排的重点项目和专项资金实施全程监督；要改进预算的审查办法，提高代表对预决算审查监督工作的知情权，提高代表监督工作的参与度；要把人大及其常委会重大事项决定权运用在预算执行监督工作中；要继续加强审计监督，加大对预算中违法违规问题的查处力度，借助审计成果，延伸人大对预算编制、执行、调整及决算的监督。 3.坚持公共服务理念，提高资金使用效益 要加大政府购买服务和PPP等融资模式的探索实践，破解公共支出项目建设资金不足的课题，进一步提高预算资金的使用效益；要继续注重改善民生，事关民生的专项扶持资金管理使用，坚持公益性、引导性和公平性原则；预算资金安排要以项目为支撑，预算资金拨付要以工程进度为依据，统一平衡调度，严防有项目无资金、有资金无项目的现象，着力解决项目进度不平衡造成的资金调度季度或项目间的不足与闲置问题。 4.坚持深化财税改革，强化预算执行监管 要积极落实中央关于预算改革的各项意见，按照预算法的要求，引深我市预算改革，完善预算全口径工作，推动预算编制更加规范、细化、科学，预算管理进一步公开、透明、严格；要大力支持财税部门依法依规理财，坚持以法治思维和法治方式推动预算工作；要加强会计管理，提高会计行业职业道德素养，推动全社会诚信体系建设；要采取措施，进一步完善国库集中支付制度、公务卡制度、政府集中采购和内部监督制约制度；要建立包括行政事业单位国有资产、企业国有资本在内的国有资产报告制度，明晰资产所有权、使用权和管理责任权限，改进和加强国有资产管理，实现国有资产保值增值；要严格执行我市2015年出台的专项资金管理办法，严格实施对专项资金的清理整顿，加大统筹使用力度；要认真贯彻落实中央厉行节约的要求，压缩一般性支出，严控“三公经费”支出。 5.坚持跨年度平衡机制，严格防控债务风险 要按照前瞻性、统一性和平衡性原则逐步建立完善跨年度预算平衡机制，制定中长期财政规划，严格管理预算稳定调节基金和预算周转金；要高度重视政府性债务风险问题，建立健全政府性债务规模管理和风险预警机制，将政府债务分类纳入预算管理；要加快建立政府债务公开制度，定期向社会公开政府性债务及项目建设情况；要加强对政府性债务的审计工作，进一步完善债务管理体制，明确责任主体，严格还款计划，控制债务风险，保障经济持续健康发展。 |
